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新平彝族傣族自治县人民法院部门2018年度部门决算

2019-08-20 11:29:03 来源: 本站

 新平彝族傣族自治县人民法院部门2018年度部门决算

第一部分  新平彝族傣族自治县人民法院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出概况

(二)项目支出绩效自评

(三)项目绩效目标管理

(四)2018部门整体支出绩效自评报告

(五)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  新平彝族傣族自治县人民法院概况

一、主要职能

(一)主要职能

新平彝族傣族自治县人民法院属国家审判机关,依法独立行使审判权,担负着审理全县重大、疑难的一审刑事、民商事、行政案件,监督和指导全县人民法院的审判工作。

(二)2018年度重点工作任务介绍

根据《新平彝族傣族自治县人民法院工作报告》中对2018年主要工作任务的部署,结合党风廉政建设、信息化建设、综治维稳及其他责任考核要求,经院党组研究,2018年的重点工作任务如下:

1、履行刑事审判职能

强化人权保障理念和证据裁判意识,重点健全落实罪刑法定、疑罪从无、非法证据排除等制度,进一步强化“超期羁押就是侵犯人权”的意识,杜绝超期羁押和超审限现象的发生。依法惩处严重刑事犯罪,保障平安新平建设,切实增强人民群众的安全感。审理故意杀人、故意伤害致人重伤或死亡、强奸、抢劫、贩毒、放火、爆炸、投毒等严重暴力犯罪案件;依法严惩侵害人身财产安全犯罪,审理故意伤害、非法拘禁、交通肇事、危险驾驶等案件;依法严惩拐卖妇女、儿童和性侵儿童犯罪,强化对妇女、儿童的司法保护;依法维护市场经济秩序,审理集资诈骗、信用卡诈骗、合同诈骗、非法经营、伪造货币、假冒注册商标等犯罪案件;依法审理集资诈骗、非法吸收公众存款案,坚持以最严厉的处罚、最严肃的问责;依法严惩涉及民生领域的食品、药品安全犯罪,审理生产销售伪劣产品、假药及不符合安全标准的食品犯罪案件;依法严惩生产、销售伪劣农药、化肥、种子及其它农用物资等坑农、害农犯罪,保障农业生产顺利进行;深入推进腐败斗争,依法惩处各类职务犯罪。强化生态环境司法保护,建设绿色新平、美丽新平,依法审理盗伐林木、污染环境、非法猎杀野生动物、非法占用农地等刑事案件。

2、履行民事审判职能

注重以调解方式化解涉民生纠纷,特别是加大对涉群体性纠纷的调解力度,最大限度化解社会矛盾,促进社会和谐稳定。依法妥善处理婚姻家庭、继承纠纷、劳动争议、医患纠纷、相邻关系等各类涉民生纠纷案件,积极促进社会和谐。重视弱势群体权益保护,对追索赡养费、抚养费、抚育费和农民工讨薪案件,优先立案、快速审判、高效执行。稳妥开展房地产审判工作,依法审理各类涉房地产案件,规范建筑和房屋交易市场秩序。注重规则治理,防范化解金融风险,审结金融借贷纠纷案件,审结民间借贷纠纷案件,保护合法民间借贷和企业融资行为,继续严格制裁高利贷等不法行为,促进民间融资健康发展。注重平等保护,审结买卖、物流、租用、经营等各类合同纠纷,促进各类所有制经济主体公平竞争,全力维护市场交易秩序。进一步加强知识产权审判工作,充分发挥司法保护知识产权的主导作用,为玉溪开展国家知识产权试点城市工作提供司法保障。依法妥善审理股权确认、股权转让、股东出资、公司决议效力、董事高管损害公司利益、企业出售等涉公司法纠纷案件,促进公司市场行为和内部治理的规范。依法受理公司强制清算申请,引导市场主体依法有序退出市场。重视土地承包经营权案件等涉农案件审理,切实保障农民和集体组织的合法权益,合理平衡各方利益,维护土地承包关系的稳定,促进农业社会的稳定与发展。

3、履行行政审判职能

加大对案件事实和法律适用合法性的审查力度,充分发挥行政审判保护人民群众合法权益、监督和支持行政机关依法行政的职等作用,推进法治政府建设。按照“坚持合法审查,促进执法完善,依法规范撤诉,力求案结事了”的工作方针,充分运用协调、调解等工作手段,推动行政争议实质性化解,有力维护了社会稳定。加强与行政机关的沟通联系,积极组织参加人民法院与行政机关联席会议,协助行政机关开展行政案件评查活动,对评查中发现的行政执法问题及时提出建议,在规范行政执法的同时积累行政审判经验。

4、履行审判监督职能

充分发挥审级监督功能,继续加大二审案件开庭审理力度,当庭听取被告人、当事人陈述,依法纠正一审偏差,统一裁判尺度。对裁判正确的案件做好判后答疑工作,教育疏导当事人服判息诉;对确有错误的裁判,启动再审程序依法纠正。

5、加大执行工作力度

强化完善立审执协调配合机制,形成法院内部解决执行难问题的合力。继续抓好“转变执行作风、规范执行行为”专项活动,清理执行涉民生案件、涉金融债权案件等案件。发挥“点对点”网络查询功能,在公安、交警、工商等单位的支持下,初步实现快速查询被执行人的户口、车辆、工商登记、组织机构代码等相关信息。

 

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入新平彝族傣族自治县人民法院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

新平彝族傣族自治县人民法院2018年末实有人员编制59人。其中:行政编制59人,事业编制0人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员57人(含行政工勤人员3人),事业人员0人(含参公管理事业人员0人)。

实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。

第二部分  2018年度部门决算表

(详见附件)

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民法院2018年度收入合计2228.93万元。其中:财政拨款收入1888.61万元,占总收入的84.73%;其他收入340.32万元,占总收入的15.27%。与上年对比,2017年度收入合计1473.34万元,增加755.59万元,增长率51.28%;财政拨款收入增加448.39万元,增长率31.13%;其他收入33.11万元,增加307.21万元。主要原因分析:一是上年度决算数据不包括地方财政拨款,在2018度由于决算口径调整,数据为全口径数据。二是2018年起聘用制书记员经费由省级财力保障;三是工资调整,人员经费增加。

二、支出决算情况说明

新平彝族傣族自治县人民法院2018年度支出合计2273.84万元。其中:基本支出1658.56万元,占总支出的72.94%;项目支出615.29万元,占总支出的27.06%。与上年对比,2017年度支出合计1522.20万元,基本支出1021.76万元,项目支出500.43万元,总支出增加751.64万元,增长率49.37%;基本支出增加636.8万元,增长率62.32%;项目支出增加114.86万元,增长率22.95%。主要原因分析:一是上年度决算数据不包括地方财政拨款,在2018年度由于决算口径调整,数据为全口径数据;二是自2018年起聘用制书记员经费由省级财力保障;三是工资调整,人员经费支出增加

(一)基本支出情况

2018年度用于保障新平彝族傣族自治县人民法院运转机构的日常支出1658.56万元。与上年对比,比2017年增加636.8万元,增长率62.32%。主要原因分析:一是上年度决算数据不包括地方财政拨款,在本年度由于决算口径调整,数据为全口径数据;二是工资调整,在职人员工资福利支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.24%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.76%。

(二)项目支出情况

2018年度用于保障新平彝族傣族自治县人民法院机构完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出615.29万元。与上年对比,比2017年增加114.86万元,增长率22.95%。主要原因分析:一是上年度决算数据不包括地方财政拨款,在本年度由于决算口径调整,数据为全口径数据;二是2018年度执法办案业务经费增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款支出1889.61万元,占本年支出合计的83.10%。与上年对比,2017年度一般公共预算财政拨款支出1857.51万元,增加32.1万元,增长率1.73%,主要因为自2018年起,聘用制书记员经费由省级财力保障。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.公共安全(类)支出1599.56万元,占一般公共预算财政拨款总支出的84.69%主要用于保障单位运转的公用经费及开展项目所需的项目资金;

3.社会保障和就业支出109.49万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.79%,主要用于基本养老保险、职业年金缴费支出。

3.医疗卫生与计划生育支出75.1万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.98%主要用于在职人员医疗保险缴费及其他社会保险缴费;

4.住房保障支出73.37万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.88%主要用于在职人员住房公积金缴费。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

新平彝族傣族自治县人民法院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为28万元,支出决算为28万元,完成预算的100%。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行费支出决算为20万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为8万元,完成预算的100%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.3万元,增长2.64 %。其中:因公出国(境)费支出决算增加0万元,上年未发生;公务用车购置及运行费支出决算增加1.18万元,增长6.27%;公务接待费支出决算增0.04万元,增长0.47%2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:本年度办案数量增加,公务用车使用频繁,车辆燃油费增加。年末实际支出数未超过年初预算控制数。

() 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车运行维护费支出20万元,占71.43%;公务接待费支出8万元,占28.57%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元,由省法院安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出20万元。其中:

公务用车购置支出0万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出20万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于履行审判职责、保障人员出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8万元。

国内接待费支出0万元,共安排国内公务接待160批次,接待人次1600人。主要用于跨县区、跨地州审判、执行工作开展发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

新平彝族傣族自治县人民法院2018年机关运行经费支出126.56万元,与上年对比增加31.03万元,增长率32.48%,主要因为上年度决算数据不包括地方财政拨款,在本年度由于决算口径调整,数据为全口径数据。部门机关运行经费主要用于办公费、差旅费、维护维修费、物业管理费、培训费、劳务费、委托业务费、公务交通补助。

二、国有资产占用情况

截至20181231日新平彝族傣族自治县人民法院资产总额2613.35万元,其中,流动资产52.88万元,固定资产2560.47万元,在建工程0万元,无形资产0万元。与上年相比,本年资产总额减少6.39万元,其中固定资产增加68.09万元。

国有资产占有使用情况表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

 

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

合计

1

2613.35  

52.88  

2560.47 

1735.63  

157.58 

 

667.26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

 

 

                                       

三、政府采购支出情况

2018年度,部门政府采购支出总额106.96万元,其中:政府采购货物支出71.17万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出35.79万元。

四、部门绩效自评情况

二级预算单位项目自评统一由玉溪市中级人民法院汇总公开。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费等);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入,其中:税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等,非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源(资产)有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【国有资本经营预算】

指国家以所有者身份依法取得国有资本收益,并对所得收益进行分配而发生的收支预算。

【政府采购】

政府采购也称公共采购,是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体,采取竞争、择优、公开的形式,使用财政性资金,以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【三年中期财政规划】

是在科学预判未来三年财政收支情况的基础上,重点研究财政收支政策,合理确定财政收支政策和重大项目资金安排,逐年滚动管理,实现规划期内跨年度平衡的预算收支框架。中期财政规划中的第一年规划,主要是约束第一年的年度预算,后两年规划主要是引领后两年的年度预算,第一年度预算执行结束后,根据新的政策调整变化情况,将对原后两年规划进行调整完善,并将第四年度的规划增补进来,形成新一轮的三年中期财政规划。推行中期财政规划,有利于提高财政资金使用效率,集中财力办大事,提高预算编制的前瞻性;有利于各类规划与财政预算安排相衔接,强化财政规划约束;有利于发挥财政稳定器和“逆周期”调节器作用,实现财政经济可持续发展。

【专项资金管理改革】

针对由市级财力安排,为支持我市经济社会各项事业发展,在一定时期内具有专门用途和政策目标的财政资金,按照资金使用主体分为市级部门专项资金和市对下专项转移支付资金。用于本级的部门专项一般不超过四个,市对下专项转移支付原则上设立一项。每项专项资金只能明确一个主管部门,设立期限原则上l3年,最长不超过5年,不得重复设立与现有专项资金使用方向或用途相同的专项资金。专项资金设立程序需经过主管部门申请、财政部门审核、政府审批三个程序,凡不履行设立程序的,一律不予设立专项资金。各级各部门不得在其他政府规章、规范性文件、政策性文件及工作会议纪要中对设立专项资金事项作出规定。同时,建立专项资金的退出机制,到期的自动退出,需继续使用的要重新履行设立程序,定期对专项资金开展评估,分类进行调整、归并、退出。由市财政局建立部门专项资金目录清单,实行动态管理,作为编制年度预算的必要依据。规定专项资金必须“先定办法,后分配资金”,建立以因素法为主、项目法(竞争性分配)等方法相结合的分配制度。建立全过程预算绩效管理机制和专项资金信息公开机制。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行,需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因:一是中央财政超收中大部分用于补助地方,因超收数额到年底才能较为准确预计,且其使用要严格按程序审批,因此有一部分要在年底时才能下达,造成地方财政当年拨不出去,形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去,形成结余结转。三是资金已下达,因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金,形成结余结转。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理,也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程,并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分,强化政府预算为民服务的理念,强调预算支出的责任和效率,要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果,要求政府部门不断改进服务水平和质量,花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务,使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连,即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一,一环扣一环,形成封闭运行的预算管理闭环。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金,也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源(资金)在各级政府间的无偿转移,包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付(即一般性转移支付)和有条件的财政转移支付(即专项转移支付)两种。

【一般性转移支付】

1994年分税制改革以后,我国逐步建立了以财力性转移支付和专项转移支付为主的转移支付制度。2009年以前,财力性转移支付主要包括:一般性转移支付、民族地区转移支付、缓解县乡财政困难补助、调整工资转移支付、农村税费改革转移支付、年终结算财力补助等,地方可以按照相关规定统筹安排和使用上述资金。2009年起,为进一步规范财政转移支付制度,财政部将中央对地方的转移支付,分为一般性转移支付、专项转移支付两类。修订后的一般性转移支付,包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、县级基本财力保障、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付以及义务教育转移支付等,地方政府可以按照相关规定统筹安排和使用。

【均衡性转移支付】

1994年我国实行分税制财政体制改革,按照分税制财政体制的要求,中央对地方实施财政转移支付制度。从1995年起,中央财政开始对地方实施过渡期财政转移支付,通过选择客观性和政策性因素计算各地的标准收入和标准支出,确立财政转移支付对象,从而制定了适合我国国情的过渡期财政转移支付办法。在此基础上,云南省也相应制定了适合我省省情的过渡期转移支付办法。随着2002年中央与地方所得税收入分享改革的实施,自2002年起,原过渡期转移支付的概念不再沿用,其资金与中央财政因所得税分享改革集中的增量一并统筹分配,2009年前称一般性转移支付。2009年,财政部修订政府收支分类科目时改称为均衡性转移支付。

均衡性转移支付的目标是扭转地区间财力差距扩大的趋势,逐步实现地方政府基本公共服务能力的均等化,推进全面建设小康社会目标的实现。均衡性转移支付资金按照力求公平、公正,循序渐进和适当照顾老少边地区的原则,参考国际通行作法,按影响财政收支的客观因素和统一的公式分配。具体到云南省来说,主要参照各地财政实际支出能力和标准财政支出的差额及可用于转移支付的资金数量等客观因素,按统一公式计算确定各地转移支付数额。其中,实际支出能力是指各地的可用于财政支出的各项来源合计,以各地实际支出数并做适当调整计算;标准支出是指各地的财政支出需求,主要按地方政府规模、平均支出水平和相关成本差异系数等因素测算。对财政越困难的地区,补助程度越高。

【县级基本财力保障】

为保障基层政府实施公共管理、提供基本公共服务以及落实各项民生政策的基本财力需要,20109月,财政部印发了《关于建立和完善县级基本财力保障机制的意见》,以“以奖代补”为政策核心,鼓励各地提高对县级基本财力保障水平,实现县乡政府“保工资、保运转、保民生”的目标。云南省虽然财力基础相对薄弱,但是通过进一步加大省对下的转移支付力度,较好地提升了县乡的基本财力保障水平,获得了中央财政的奖励资金。2011年,云南省建立了省对下的县级基本财力保障制度,将各地“保工资、保运转、保基本民生”需求,全部纳入计算,对各地财力与“三保”支出的差额给予全额补助,确保基层政府基本支出需要。

【专项转移支付】

是指上级政府为实现特定的宏观政策目标,以及对委托下级政府代理的一些事务进行补偿而设立的专项补助资金。资金接受者需按规定用途使用资金。

【财政存量资金】

是指收入已经发生、尚未安排预算,或者预算已经安排、尚未形成实际支出的财政资金。具体内容是:一是收入已经发生、尚未安排预算的资金,如每年的一般公共预算和政府性基金预算中的超收收入,年终调整列入预算稳定调节基金或预算周转金。二是预算已经安排、尚未形成实际支出且尚未列支的资金。三是预算已经安排、尚未形成实际支出且已经列支的资金。四是不包括当年季节性收支差额形成的资金。

 

 


附:附件7新平彝族傣族自治县人民法院2018年度部门决算(公开表格).xls

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